目录

第一部分  湖州市人民防空办公室概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

第二部分  湖州市人民防空办公室2020年部门预算安排情况说明

（一）关于湖州市人民防空办公室2020年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市人民防空办公室2020年收入预算情况说明

（三）关于湖州市人民防空办公室2020年支出预算情况说明

（四）关于湖州市人民防空办公室2020年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市人民防空办公室2020年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市人民防空办公室2020年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市人民防空办公室2020年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市人民防空办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020市级部门预算公开表

  一、湖州市人民防空办公室概况

（一）主要职能。

1.贯彻国家和省人民防空工作的政策和法律法规，拟订并组织实施人民防空地方规范性文件；对贯彻实施人民防空法律、法规的情况进行监督检查；依法对城市建设中人民防空要求落实情况进行督促和检查。

2.根据国民经济和社会发展规划及国防建设需要，负责编制市本级人民防空总体规划和工程、通信、警报建设专项规划，参与编制地下空间规划。

3.组织拟订市本级人民防空行动方案和各项保障方案，负责人口疏散体系建设，组织开展综合性演练；指导、监督城市重点目标单位制定防护方案并落实防护措施。

4.牵头拟订《突发公共事件人员防护保障行动方案》，协调各成员单位工作，落实人员防护行动。

5.组织市区人民防空工程建设；负责人民防空工程项目建议书、可行性研究报告、初步设计、施工图设计审批；办理人防工程竣工验收许可；负责兼顾人防要求的地下空间开发审批；负责人防工程改造、拆除的审批；负责人防工程平时开发利用和战时平战转换工作，并承担相应责任。

6.组织市区人民防空指挥工程、公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程的易地修建、维护管理和开发利用；指导、监督单位人防工程的维护管理工作。

7.负责市区人民防空通信、警报网的建设与管理；依法落实人民防空警报试鸣制度，指导县、区通信警报建设和防空警报试鸣工作；负责中心城区人防警报设施拆除、迁移审批。

8.指导全市组建和训练通信、防化防疫、医疗救护、抢险抢修、消防、治安、运输等防空专业队伍；指导、协调市级有关应急工作主管部门做好管理人员以及专业救援队伍的业务培训；指导人民防空重点镇人防（民防）专业队伍建设；组织人民防空干部和志愿者及群众的教育培训。

9.负责制定市本级人民防空宣传教育计划，并纳入国防和普法教育，组织开展宣传教育活动；指导协调市级有关应急工作主管部门做好突发公共事件中人员防护、避灾避险、自救互救等常识的宣传教育工作。

10.依法筹集和管理人民防空建设经费，执行人民防空财务管理规定和会计制度；负责人民防空国有资产的保值增值和内部审计，监督检查县区人民防空经费使用情况。

11.战时根据市委、市政府和军事指挥机构的决定，发布人民防空的有关命令和指示，及时开设指挥所和指挥中心，保障有效指挥。

12.承办市委、市政府、湖州军分区交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，湖州市人民防空办公室部门预算包括局本级预算及局属公益一类事业单位，湖州市人防（民防）指挥信息保障中心和湖州市人防工程质量监督站预算。

二、湖州市人民防空办公室2020年部门预算安排情况说明

（一）关于湖州市人民防空办公室2020年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，人防办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。人防办2020年收支总预算2688.82万元。

（二）关于湖州市人民防空办公室2020年收入预算情况说明。

湖州市人民防空办公室2020年收入预算2688.82万元，其中：一般公共预算拨款收入1408.83万元，占52.4%；上年结转1279.99万元，占47.6%。

（三）关于湖州市人民防空办公室2020年支出预算情况说明。
湖州市人民防空办公室2020年支出预算2688.82万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出796.49万元、国防支出1663.7万元、社会保障和就业支出178.02万元、卫生健康支出50.62万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出912.80万元，日常公用支出 112.33万元、项目支出1663.70万元。

结转下年0万元。

（四）关于湖州市人民防空办公室2020年市财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州市人民防空办公室2020年财政拨款收支总预算1408.83万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1408.83万元；支出包括：一般公共服务支出796.49万元、国防支出383.7万元、社会保障和就业支出178.02万元、卫生健康支出50.62万元。

（五）关于湖州市人民防空办公室2020年市一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市人民防空办公室2020年一般公共预算当年拨款1408.83万元，比2019年执行数增加4.75万元，原因主要是因人员增加和基本支出有关标准调整，2020年一般公共预算金额比上年有所增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）796.49万元，占56.5%；国防支出（类）383.7万元，占27.2%；社会保障和就业支出（类）178.02万元，占12.6%；卫生健康支出（类）50.62万元，占3.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。（根据湖财预[2017]103号文件，因单位项目性质涉及保密内容，按文件要求 仅公开到类）

（1）一般公共服务支出（类）796.49万元，主要用于人员支出和日常公用支出。

（2）国防支出（类）383.7万元，主要用于项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）178.02万元，主要用于按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费和职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）50.62万元，主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（六）关于湖州市人民防空办公室2020年市一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市人民防空办公室2020年一般公共预算基本支出1025.13万元，其中：

人员经费912.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费112.33万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于湖州市人民防空办公室2020年市政府性基金预算支出情况说明。

湖州市人民防空办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于湖州市人民防空办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

湖州市人民防空办公室2020 年“三公”经费预算数为35.34万元，比2019年执行数增加22.99万元，增长53.7%，具体如下：

 1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算6.76万元，比上年执行数增长100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是根据工作需要新增因公出国次数。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算14.58万元，比上年执行数增长640.1%。主要用于接待上级及兄弟单位来湖进行考察、调研、工作交流等支出等支出。增加的主要原因是我办2019年厉行节约严控公务接待费，而2020年我办计划“走出人防”活动，让外市各单位来我办调研，学习，深入了解人防文化，同时2020年人防金盾演习将联合各县区规模扩大化，故公务接待费较2019年有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算14万元，比上年执行数增长34.9%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出14万元，主要用于下属事业单位人防警报发放维护以及人防工程质量检测勘察等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是我办2019年公务用车按财政核定数14万元，本着厉行节约的精神，严控公务用车支出，2019年实际执行支出10.37万元。2020年按财政核定数安排公务用车支出14万元，故公务用车运行费预算较上年有所增长。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2020年湖州市人民防空办公室本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算66.2万元。比2019年预算增加1万元，增长1.8%，主要是因人员变动，日常公用经费相应调整。

2.政府采购情况。

2020年湖州市人民防空办公室各单位政府采购预算总额178.5万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算177.5万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，湖州市人民防空办公室所属各预算单位共有车辆4辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况。

2020年湖州市人民防空办公室部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款383.70万元。

5.其他公务支出预算情况说明。

2020年湖州市人民防空办公室各单位会议费预算3.54万元，比2019年执行数增加3.486万元，增长6455.5 %，主要是2020年人防办将进一步深化落实开展三服务工作，将人防的理念深植人心。同时2020年是人防演练的重要一年，我办打算在之前基础上进一步扩大演练的规模效果，从根本上打造坚不可摧的护民之盾。

2020年湖州市人民防空办公室各单位培训费预算2.71万元，比2019年执行数减少3.55万元，下降56.7 %，主要是我办严格执行中央八项规定，厉行节约，严控培训费支出。

2020年湖州市人民防空办公室各单位差旅费预算1.75万元，比2019年执行数减少3.11万元，下降63.9%，主要是我办严格执行中央八项规定，厉行节约，严控差旅费支出。

三、名词解释

   1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11、其他国防支出：反映其他用于国防方面支出。

12、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口

13、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 16、事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

 17、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分 2020市级部门预算公开表

湖州市人防办部门公开表